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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000299
Nro. de Timbrado
12995804
Monto de la Factura
₲ 451.438.203
Nro. de Orden de Pago
16572
Fecha de Orden de Pago
30-11-2018
Fecha Emisión Cheque
14-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.724.218
IVA
₲ 2.690.588
Retención DNCP
₲ 104.395
Retención IVA
₲ 807.176
Retención Renta
₲ 807.176
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.153.499
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-13001-17-152378
Monto Contrato
₲ 1.128.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.091.536.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 986.521.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329358
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (LÍNEA DIRECTA DESDE EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE LA ANDE DE PUERTO SAJONIA HASTA EL EDIFICIO) - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia