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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000299
Nro. de Timbrado
12995804
Monto de la Factura
₲ 451.438.203
Nro. de Orden de Pago
16510
Fecha de Orden de Pago
30-11-2018
Fecha Emisión Cheque
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.252.151
IVA
₲ 38.349.249
Retención DNCP
₲ 1.487.951
Retención IVA
₲ 11.504.775
Retención Renta
₲ 11.504.775
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 21.092.087
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-13001-17-152378
Monto Contrato
₲ 1.128.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.091.536.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 986.521.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329358
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (LÍNEA DIRECTA DESDE EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE LA ANDE DE PUERTO SAJONIA HASTA EL EDIFICIO) - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia