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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0014395
Nro. de Timbrado
12358937
Monto de la Factura
₲ 17.445.544
Nro. de Orden de Pago
20026
Fecha de Orden de Pago
14-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.590.394
IVA
₲ 1.585.959
Retención DNCP
₲ 62.170
Retención IVA
₲ 475.788
Retención Renta
₲ 317.192
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-13001-17-148708
Monto Contrato
₲ 17.445.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.445.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.590.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia