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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013511
Nro. de Timbrado
12455777
Monto de la Factura
₲ 11.123.450
Nro. de Orden de Pago
19870
Fecha de Orden de Pago
13-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.578.198
IVA
₲ 1.011.223
Retención DNCP
₲ 39.640
Retención IVA
₲ 303.367
Retención Renta
₲ 202.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-13001-17-147409
Monto Contrato
₲ 171.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.576.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.323.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia