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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000476
Nro. de Timbrado
15689151
Monto de la Factura
₲ 260.644.475
Nro. de Orden de Pago
2247
Fecha de Orden de Pago
01-12-2022
Fecha Emisión Cheque
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.319.017
IVA
₲ 23.694.952
Retención DNCP
₲ 947.798
Retención IVA
₲ 7.108.486
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.032.224
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Arnaldo José Baeza
RUC
6889642-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-22006-22-220954
Monto Contrato
₲ 1.042.577.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.041.630.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 957.276.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418238
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrados en el Distrito de San Juan Nepomuceno y Gral. Higinio Morinigo
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa