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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000785
Nro. de Timbrado
15573240
Monto de la Factura
₲ 95.048.671
Nro. de Orden de Pago
963
Fecha de Orden de Pago
19-05-2023
Fecha Emisión Cheque
19-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.271.961
IVA
₲ 8.640.788
Retención DNCP
₲ 345.632
Retención IVA
₲ 2.592.236
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.752.434
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DES CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80083716-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-22006-22-220253
Monto Contrato
₲ 955.181.729
Total Pagado por el Contrato
₲ 954.313.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 877.030.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417581
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES EN INSTITUCIONES ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa