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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000772
Nro. de Timbrado
15573240
Monto de la Factura
₲ 238.795.432
Nro. de Orden de Pago
2281
Fecha de Orden de Pago
01-12-2022
Fecha Emisión Cheque
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.257.624
IVA
₲ 21.708.676
Retención DNCP
₲ 868.347
Retención IVA
₲ 6.512.603
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.939.772
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DES CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80083716-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-22006-22-220253
Monto Contrato
₲ 955.181.729
Total Pagado por el Contrato
₲ 954.313.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 877.030.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417581
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES EN INSTITUCIONES ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa