- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053369
Nro. de Timbrado
14453552
Monto de la Factura
₲ 10.207.890
Nro. de Orden de Pago
20807
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.615.090
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.006
Retención IVA
₲ 278.397
Retención Renta
₲ 278.397
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-23020-20-189937
Monto Contrato
₲ 975.202.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.702.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.798.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377356
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE IMPRESORAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS - (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional