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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057438
Nro. de Timbrado
14736249
Monto de la Factura
₲ 9.249.640
Nro. de Orden de Pago
21428
Fecha de Orden de Pago
05-07-2021
Fecha Emisión Cheque
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.712.488
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.626
Retención IVA
₲ 252.263
Retención Renta
₲ 252.263
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-23020-20-189937
Monto Contrato
₲ 975.202.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.702.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.798.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377356
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE IMPRESORAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS - (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional