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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001752
Nro. de Timbrado
13173920
Monto de la Factura
₲ 16.235.000
Nro. de Orden de Pago
2022
Fecha de Orden de Pago
21-03-2019
Fecha Emisión Cheque
21-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.292.189
IVA
₲ 1.475.909
Retención DNCP
₲ 57.265
Retención IVA
₲ 442.773
Retención Renta
₲ 442.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
42/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162422
Monto Contrato
₲ 57.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.283.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.228.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349743
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud