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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001660
Nro. de Timbrado
12787009
Monto de la Factura
₲ 16.100.000
Nro. de Orden de Pago
2233
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.987.929
IVA
₲ 1.463.636
Retención DNCP
₲ 56.789
Retención IVA
₲ 439.091
Retención Renta
₲ 439.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 177.100
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
42/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162422
Monto Contrato
₲ 57.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.283.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.228.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349743
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud