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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0176878
Nro. de Timbrado
12639609
Monto de la Factura
₲ 15.190.000
Nro. de Orden de Pago
2954
Fecha de Orden de Pago
23-10-2018
Fecha Emisión Cheque
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.445.413
IVA
₲ 414.273
Retención DNCP
₲ 54.132
Retención IVA
₲ 414.273
Retención Renta
₲ 276.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
87/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-159315
Monto Contrato
₲ 263.264.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.459.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.766.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA EL HC Y LA FCM 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas