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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0180151
Nro. de Timbrado
12639609
Monto de la Factura
₲ 38.143.000
Nro. de Orden de Pago
3552
Fecha de Orden de Pago
27-02-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.273.299
IVA
₲ 1.040.264
Retención DNCP
₲ 135.928
Retención IVA
₲ 1.040.264
Retención Renta
₲ 693.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
87/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-159315
Monto Contrato
₲ 263.264.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.459.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.766.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA EL HC Y LA FCM 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas