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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0012735
Nro. de Timbrado
12754640
Monto de la Factura
₲ 143.750
Nro. de Orden de Pago
1767
Fecha de Orden de Pago
31-07-2018
Fecha Emisión Cheque
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.008
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 523
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 12.219
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
60/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156305
Monto Contrato
₲ 25.846.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.384.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.572.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas