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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000784
Nro. de Timbrado
13167038
Monto de la Factura
₲ 45.398.000
Nro. de Orden de Pago
9074
Fecha de Orden de Pago
24-06-2019
Fecha Emisión Cheque
24-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.761.615
IVA
₲ 4.127.091
Retención DNCP
₲ 160.131
Retención IVA
₲ 1.238.127
Retención Renta
₲ 1.238.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
47/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162322
Monto Contrato
₲ 1.010.223.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.005.223.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.846.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336135
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIOS, INFORMÁTICOS, SOFTWARE, MOBILIARIOS Y HERRAMIENTAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA FIUNA-CONACYT
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria