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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000801
Nro. de Timbrado
13167038
Monto de la Factura
₲ 713.990.000
Nro. de Orden de Pago
9050
Fecha de Orden de Pago
10-06-2019
Fecha Emisión Cheque
10-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 672.526.653
IVA
₲ 64.908.182
Retención DNCP
₲ 2.518.437
Retención IVA
₲ 19.472.455
Retención Renta
₲ 19.472.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
47/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162322
Monto Contrato
₲ 1.010.223.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.005.223.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.846.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336135
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIOS, INFORMÁTICOS, SOFTWARE, MOBILIARIOS Y HERRAMIENTAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA FIUNA-CONACYT
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria