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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021964
Nro. de Timbrado
12717951
Monto de la Factura
₲ 9.295.000
Nro. de Orden de Pago
1634
Fecha de Orden de Pago
19-07-2018
Fecha Emisión Cheque
19-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.839.376
IVA
₲ 253.500
Retención DNCP
₲ 33.124
Retención IVA
₲ 253.500
Retención Renta
₲ 169.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
59/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156304
Monto Contrato
₲ 840.503.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 795.527.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 794.962.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas