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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033758
Nro. de Timbrado
12536762
Monto de la Factura
₲ 4.929.280
Nro. de Orden de Pago
2917
Fecha de Orden de Pago
22-10-2018
Fecha Emisión Cheque
22-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.687.656
IVA
₲ 134.435
Retención DNCP
₲ 17.566
Retención IVA
₲ 134.435
Retención Renta
₲ 89.623
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-158937
Monto Contrato
₲ 85.736.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.036.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.112.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA EL HC Y LA FCM 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas