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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053456
Nro. de Timbrado
12536762
Monto de la Factura
₲ 9.858.560
Nro. de Orden de Pago
2903
Fecha de Orden de Pago
17-10-2018
Fecha Emisión Cheque
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.375.311
IVA
₲ 268.870
Retención DNCP
₲ 35.132
Retención IVA
₲ 268.870
Retención Renta
₲ 179.247
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-158937
Monto Contrato
₲ 85.736.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.036.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.112.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA EL HC Y LA FCM 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas