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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001066
Nro. de Timbrado
12599659
Monto de la Factura
₲ 3.439.584
Nro. de Orden de Pago
2935
Fecha de Orden de Pago
22-10-2018
Fecha Emisión Cheque
22-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.270.982
IVA
₲ 93.807
Retención DNCP
₲ 12.257
Retención IVA
₲ 93.807
Retención Renta
₲ 62.538
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-158739
Monto Contrato
₲ 44.139.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.833.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.772.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA EL HC Y LA FCM 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas