- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015805
Nro. de Timbrado
12802001
Monto de la Factura
₲ 2.910.480
Nro. de Orden de Pago
2934
Fecha de Orden de Pago
22-10-2018
Fecha Emisión Cheque
22-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.767.813
IVA
₲ 79.377
Retención DNCP
₲ 10.372
Retención IVA
₲ 79.377
Retención Renta
₲ 52.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
95/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-158745
Monto Contrato
₲ 44.266.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.489.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.018.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA EL HC Y LA FCM 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas