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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006853
Nro. de Timbrado
12906199
Monto de la Factura
₲ 3.729.000
Nro. de Orden de Pago
2931
Fecha de Orden de Pago
22-10-2018
Fecha Emisión Cheque
22-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.546.211
IVA
₲ 101.700
Retención DNCP
₲ 13.289
Retención IVA
₲ 101.700
Retención Renta
₲ 67.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
89/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-158749
Monto Contrato
₲ 37.711.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.502.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.868.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA EL HC Y LA FCM 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas