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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003476
Nro. de Timbrado
12552444
Monto de la Factura
₲ 1.596.000
Nro. de Orden de Pago
1724
Fecha de Orden de Pago
26-07-2018
Fecha Emisión Cheque
26-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.590.196
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.804
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIZ FATIMA SANABRIA VILLALBA
RUC
4578468-0
Número de Contrato
62/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156520
Monto Contrato
₲ 256.570.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.478.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.200.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas