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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083720
Nro. de Timbrado
13189962
Monto de la Factura
₲ 10.530.000
Nro. de Orden de Pago
9147
Fecha de Orden de Pago
25-11-2019
Fecha Emisión Cheque
25-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.918.494
IVA
₲ 957.273
Retención DNCP
₲ 37.142
Retención IVA
₲ 287.182
Retención Renta
₲ 287.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
59/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-163919
Monto Contrato
₲ 29.133.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.133.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.441.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346881
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIOS INFORMATICOS, SOFTWARE, MOBILIARIOS Y HERRAMIENTAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA FIUNA - CONACYT
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria