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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0006065
Nro. de Timbrado
12422866
Monto de la Factura
₲ 495.000
Nro. de Orden de Pago
1766
Fecha de Orden de Pago
31-07-2018
Fecha Emisión Cheque
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 493.200
IVA
₲ 1.800

Retención DNCP
₲ 1.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
63/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156317
Monto Contrato
₲ 26.319.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.466.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.355.409

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas