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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012827
Nro. de Timbrado
12611226
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. de Orden de Pago
4205
Fecha de Orden de Pago
06-12-2018
Fecha Emisión Cheque
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.702.953
IVA
₲ 220.909
Retención DNCP
₲ 28.865
Retención IVA
₲ 220.909
Retención Renta
₲ 147.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
91/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-159521
Monto Contrato
₲ 316.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.138.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.514.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA EL HC Y LA FCM 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas