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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001104
Nro. de Timbrado
13027730
Monto de la Factura
₲ 8.009.970
Nro. de Orden de Pago
3674
Fecha de Orden de Pago
06-02-2019
Fecha Emisión Cheque
06-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.544.809
IVA
₲ 728.179
Retención DNCP
₲ 28.253
Retención IVA
₲ 218.454
Retención Renta
₲ 218.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
83/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-166598
Monto Contrato
₲ 13.349.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.039.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.574.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA FIUNA (SEDE SAN LORENZO Y AYOLAS)
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria