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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000651
Nro. de Timbrado
12806334
Monto de la Factura
₲ 26.950.320
Nro. de Orden de Pago
1639
Fecha de Orden de Pago
19-07-2018
Fecha Emisión Cheque
19-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.629.264
IVA
₲ 735.009
Retención DNCP
₲ 96.041
Retención IVA
₲ 735.009
Retención Renta
₲ 490.006
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
61/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156306
Monto Contrato
₲ 136.849.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.406.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.055.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas