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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00008020
Nro. de Timbrado
13263464
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. de Orden de Pago
2078
Fecha de Orden de Pago
27-05-2019
Fecha Emisión Cheque
27-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.777.963
IVA
₲ 2.545.455
Retención DNCP
₲ 98.764
Retención IVA
₲ 763.636
Retención Renta
₲ 763.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.596.000
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
39/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162425
Monto Contrato
₲ 90.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.713.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.182.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349743
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud