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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009074
Nro. de Timbrado
12686815
Monto de la Factura
₲ 40.675.000
Nro. de Orden de Pago
2963
Fecha de Orden de Pago
23-10-2018
Fecha Emisión Cheque
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.496.211
IVA
₲ 1.109.318
Retención DNCP
₲ 144.951
Retención IVA
₲ 1.109.318
Retención Renta
₲ 739.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.184.975
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
92/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-159316
Monto Contrato
₲ 205.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.035.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.049.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA EL HC Y LA FCM 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas