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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003090
Nro. de Timbrado
12635479
Monto de la Factura
₲ 96.355.000
Nro. de Orden de Pago
2106
Fecha de Orden de Pago
06-09-2018
Fecha Emisión Cheque
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.631.853
IVA
₲ 2.627.864
Retención DNCP
₲ 343.374
Retención IVA
₲ 2.627.864
Retención Renta
₲ 1.751.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
56/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-155570
Monto Contrato
₲ 770.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 753.806.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 730.262.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339321
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION DEL HOSPITAL DE CLINICAS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas