- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003341
Nro. de Timbrado
12635479
Monto de la Factura
₲ 96.355.000
Nro. de Orden de Pago
2326
Fecha de Orden de Pago
03-10-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.759.402
IVA
₲ 2.627.764
Retención DNCP
₲ 339.870
Retención IVA
₲ 2.627.864
Retención Renta
₲ 2.627.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
56/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-155570
Monto Contrato
₲ 770.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 753.806.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 730.262.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339321
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION DEL HOSPITAL DE CLINICAS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas