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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012053
Nro. de Timbrado
11676211
Monto de la Factura
₲ 12.322.410
Nro. de Orden de Pago
209
Fecha de Orden de Pago
25-11-2016
Fecha Emisión Cheque
25-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.950.077
IVA
₲ 281.010
Retención DNCP
₲ 47.202
Retención IVA
₲ 84.303
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 240.828
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-121616
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.044.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.051.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304974
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior