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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013945
Monto de la Factura
₲ 8.744.844
Nro. de Orden de Pago
83
Fecha de Orden de Pago
10-05-2017
Fecha Emisión Cheque
10-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.478.825
IVA
₲ 205.889
Retención DNCP
₲ 33.473
Retención IVA
₲ 61.767
Retención Renta
₲ 170.779
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-121616
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.044.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.051.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304974
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior