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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014257
Nro. de Timbrado
11982746
Monto de la Factura
₲ 6.609.623
Nro. de Orden de Pago
215
Fecha de Orden de Pago
14-10-2017
Fecha Emisión Cheque
14-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.410.268
IVA
₲ 1.643.653
Retención DNCP
₲ 25.324
Retención IVA
₲ 44.827
Retención Renta
₲ 129.204
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-121616
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.044.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.051.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304974
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior