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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031830
Nro. de Timbrado
11780647
Monto de la Factura
₲ 8.304.010
Nro. de Orden de Pago
242
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.053.307
IVA
₲ 188.610
Retención DNCP
₲ 31.812
Retención IVA
₲ 56.583
Retención Renta
₲ 162.308
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-121617
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.138.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.795.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304974
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior