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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033860
Monto de la Factura
₲ 7.324.788
Nro. de Orden de Pago
132
Fecha de Orden de Pago
10-07-2017
Fecha Emisión Cheque
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.102.787
IVA
₲ 169.488
Retención DNCP
₲ 28.049
Retención IVA
₲ 50.846
Retención Renta
₲ 143.106
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-121617
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.138.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.795.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304974
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior