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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000736
Nro. de Timbrado
11366884
Monto de la Factura
₲ 159.000.000
Nro. de Orden de Pago
103
Fecha de Orden de Pago
29-03-2016
Fecha Emisión Cheque
29-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.206.109
IVA
₲ 14.454.545
Retención DNCP
₲ 566.618
Retención IVA
₲ 4.336.365
Retención Renta
₲ 2.890.908
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
46/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23019-15-115789
Monto Contrato
₲ 636.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 636.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 604.824.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290937
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas