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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003981
Monto de la Factura
₲ 28.052.640
Nro. de Orden de Pago
393
Fecha de Orden de Pago
07-09-2015
Fecha Emisión Cheque
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.835.972
IVA
₲ 2.550.240
Retención DNCP
₲ 99.969
Retención IVA
₲ 765.072
Retención Renta
₲ 510.048
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 841.579
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23019-15-105712
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.420.262.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.347.615.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285777
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas