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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000565
Nro. de Timbrado
112850058
Monto de la Factura
₲ 220.000.000
Nro. de Orden de Pago
60
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.676.000
IVA
₲ 20.000.000
Retención DNCP
₲ 784.000
Retención IVA
₲ 6.000.000
Retención Renta
₲ 4.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
60/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23019-15-115750
Monto Contrato
₲ 334.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.460.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.087.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299004
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO PARA VIDEO VIGILANCIA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas