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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021123
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 1.642.168.320
Nro. de Orden de Pago
97
Fecha de Orden de Pago
02-04-2025
Fecha Emisión Cheque
02-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.531.934.039
IVA
₲ 149.288.029
Retención DNCP
₲ 5.732.660
Retención IVA
₲ 44.786.409
Retención Renta
₲ 59.715.212
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
49/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-210648
Monto Contrato
₲ 17.082.048.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.419.161.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.997.890.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402856
Nombre de la Licitación
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE ARCHIVO FISICO Y DIGITAL CERTIFICADO PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios