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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007142/1
Monto de la Factura
₲ 1.335.662.494
Nro. de Orden de Pago
564
Fecha de Orden de Pago
29-05-2012
Fecha Emisión Cheque
29-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.330.805.539
IVA
Retención DNCP
₲ 4.856.955
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-22007-11-40137
Monto Contrato
₲ 4.852.583.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.249.536.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.241.356.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222563
Nombre de la Licitación
Suministro Complemento Nutricional Leche Entera UAT y Rosquita Vitaminada y Enriquecida - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua