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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004152
Monto de la Factura
₲ 293.559.552
Nro. de Orden de Pago
243
Fecha de Orden de Pago
04-04-2012
Fecha Emisión Cheque
04-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.492.063
IVA
Retención DNCP
₲ 1.067.489
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR DAMIAN JARA BENITEZ
RUC
3977827-4
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-22007-11-40135
Monto Contrato
₲ 2.175.812.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 752.246.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 749.510.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222563
Nombre de la Licitación
Suministro Complemento Nutricional Leche Entera UAT y Rosquita Vitaminada y Enriquecida - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua