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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004156
Monto de la Factura
₲ 458.686.900
Nro. de Orden de Pago
565
Fecha de Orden de Pago
29-05-2012
Fecha Emisión Cheque
29-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 457.018.848
IVA
Retención DNCP
₲ 1.667.952
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR DAMIAN JARA BENITEZ
RUC
3977827-4
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-22007-11-40135
Monto Contrato
₲ 2.175.812.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 752.246.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 749.510.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222563
Nombre de la Licitación
Suministro Complemento Nutricional Leche Entera UAT y Rosquita Vitaminada y Enriquecida - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua