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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000910
Nro. de Timbrado
13248741
Monto de la Factura
₲ 2.427.931.521
Nro. de Orden de Pago
2126
Fecha de Orden de Pago
18-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.418.851.464
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.080.057
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
001/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22015-19-174093
Monto Contrato
₲ 7.068.105.699
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.437.921.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.413.780.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356506
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES PARA LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes