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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004765
Nro. de Timbrado
13514404
Monto de la Factura
₲ 169.358.820
Nro. de Orden de Pago
1672
Fecha de Orden de Pago
05-09-2019
Fecha Emisión Cheque
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.742.970
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 615.850
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FITRA SRL
RUC
80020224-4
Número de Contrato
002/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22015-19-174094
Monto Contrato
₲ 733.888.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 733.888.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 731.219.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356506
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES PARA LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes