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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-009695
Monto de la Factura
₲ 5.715.693
Nro. de Orden de Pago
7829
Fecha de Orden de Pago
18-07-2013
Fecha Emisión Cheque
04-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.543.110
IVA
₲ 129.902
Retención DNCP
₲ 21.896
Retención IVA
₲ 38.971
Retención Renta
₲ 111.716
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-13001-11-28891
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.496.970.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.491.688.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206831
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia