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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003342
Nro. de Timbrado
17083820
Monto de la Factura
₲ 164.092.207
Nro. de Orden de Pago
1425
Fecha de Orden de Pago
18-11-2024
Fecha Emisión Cheque
18-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.933.937
IVA
₲ 14.917.473
Retención DNCP
₲ 572.831
Retención IVA
₲ 4.475.242
Retención Renta
₲ 5.966.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTEK SRL
RUC
80013311-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23025-24-244976
Monto Contrato
₲ 820.461.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.821.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 535.268.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446359
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SISTEMA HIDRAULICO DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS PARA EL EDIFICIO DE LA DINAPI - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual