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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004202
Nro. de Timbrado
17083820
Monto de la Factura
₲ 246.138.310
Nro. de Orden de Pago
1688
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.400.905
IVA
₲ 22.376.210
Retención DNCP
₲ 859.246
Retención IVA
₲ 6.712.863
Retención Renta
₲ 8.950.484
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTEK SRL
RUC
80013311-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23025-24-244976
Monto Contrato
₲ 820.461.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.821.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 535.268.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446359
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SISTEMA HIDRAULICO DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS PARA EL EDIFICIO DE LA DINAPI - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual