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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000478
Nro. de Timbrado
17578141
Monto de la Factura
₲ 24.747.653
Nro. de Orden de Pago
1605
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.064.812
IVA
₲ 2.249.787
Retención DNCP
₲ 86.392
Retención IVA
₲ 674.936
Retención Renta
₲ 899.915
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23025-24-247156
Monto Contrato
₲ 24.747.653
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.726.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.064.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444322
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual